物料采購、庫房進(jìn)貨作業(yè)管理流程

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一、為完善公司物料的采購和庫房進(jìn)貨的作業(yè)程序，確保采購、進(jìn)貨及時準(zhǔn)確的處理，保證生產(chǎn)過程正常有序的進(jìn)行，特制訂本作業(yè)管理流程（部分）。

二、本作業(yè)管理流程適用于公司采購的所有原材料、輔料、委外加工制作的零配件、部件及半成品，電器配件等。

三、物料采購、庫房進(jìn)貨作業(yè)管理流程如下：

1.公司生產(chǎn)部、技術(shù)研發(fā)部、車間所需的配件物料等所有的委外制作、采購工作集中統(tǒng)一在采購部門進(jìn)行操作。采購部門按生產(chǎn)部或技術(shù)研發(fā)部、車間的要求（生產(chǎn)部或技術(shù)研發(fā)部、車間給予協(xié)助）提出計劃采購單。經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行委外制作、采購。對急用或臨時采購而未能辦理計劃采購單的應(yīng)及時與采購部門聯(lián)系補(bǔ)辦計劃采購單。

2.采購部門應(yīng)將采購物品的到貨時間及時通知生產(chǎn)部。接到通知后生產(chǎn)部應(yīng)及早安排車間組織人員做好接卸貨準(zhǔn)備工作，庫房保管應(yīng)做好接受貨物及場地的安排工作。

3.采購部門應(yīng)將計劃采購單送到庫房保管處。庫房保管按計劃采購單及送貨單的內(nèi)容做好物料的清點、接受工作，并辦理相應(yīng)的登記手續(xù)。在核實貨物與計劃采購單、送貨單相符無誤后告知質(zhì)檢部人員進(jìn)行檢驗。驗收合格后辦理入庫、入賬工作。如發(fā)生貨物與計劃采購單、送貨單內(nèi)容不相符時，應(yīng)要求送貨人在記錄上簽字確認(rèn)并通知有關(guān)部門進(jìn)行復(fù)核。

4.質(zhì)檢部接到庫房通知后應(yīng)及時安排質(zhì)檢員做好到貨零配件、部件的檢驗工作。驗收完后告知庫房，以保證物料的及時入庫、入賬工作。

5.對質(zhì)檢檢驗未合格的零配件、部件，質(zhì)檢員應(yīng)告知庫房不得辦理入庫、入賬手續(xù)。質(zhì)檢員應(yīng)將檢驗未合格品情況及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)及采購部門便予及時處理。

6.庫房保管對于分批到貨的采購物品在核對計劃采購單后，按實際到貨的物品內(nèi)容、數(shù)量辦理登記手續(xù)。并將實際到貨的物品內(nèi)容、數(shù)量告知采購部門，在做好相關(guān)工作后按實際到貨的物品內(nèi)容、數(shù)量辦理入庫、入賬工作。

7.對于暫時無法辦理入庫、入賬手續(xù)的物料，庫房保管也應(yīng)做好相應(yīng)的登記和發(fā)放手續(xù)，待資料齊全后再補(bǔ)辦入庫、入賬手續(xù)。
 
8.月底庫房保管只對辦理入庫、入賬手續(xù)的物料發(fā)放工作上報財務(wù)。對于暫時無法辦理入庫、入賬手續(xù)的物料發(fā)放工作則待補(bǔ)辦入庫、入賬手續(xù)后再按當(dāng)月發(fā)放上報財務(wù)。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)