供應商開發(fā)管理控制程序

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1.0目的
通過公司跨部門協(xié)作對開發(fā)新供應商及定期評估、長期管理合格材料供應商的工作做出制度規(guī)定，確保進料質(zhì)量及公司采購成本控制。

2.0適用范圍
適用于公司所有原輔材料供應商的前期開發(fā)及后期管理的過程，除另有規(guī)定外，悉依本程序處理。

3.0相關(guān)職責
3.1采購部/行政部
主導原輔材料供應商開發(fā)、管理工作的全過程，包括選擇、參與評選、建檔及定期評估、AVL更新等各環(huán)節(jié)。
3.2工藝部/研發(fā)部
負責制定有關(guān)原輔材料技術(shù)規(guī)格要求的書面文件（包括設計圖紙、材料規(guī)格書等），進行原輔材料樣品驗收，并出具樣品評估報告。配合對供應商進行現(xiàn)場審核及定期評估工作。
3.3品保部
品保部主導供應商現(xiàn)場審核，跟蹤與驗證原輔材料小批量試用的質(zhì)量狀況及長期批量供貨的進料檢驗工作，對材料的可靠性進行不定期驗證。主導供應商的定期評估、評級工作。

4.0工作流程
4.1潛在供應商開發(fā)及初選
4.1.1資源開發(fā)
當新項目、新產(chǎn)品需要或為提高技術(shù)、降低成本等要求或現(xiàn)有供應商優(yōu)勝劣汰管理需要，啟動資源開發(fā)工作，進行新供應商開發(fā)。采購人員對新供應商進行基本信息調(diào)查，掌握其基本報價、產(chǎn)品市場口碑、供貨能力、交貨周期等信息，讓對方填寫《供應商基本信息調(diào)查表》及提交包含營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證、公司體系認證證書、產(chǎn)品相關(guān)TUVULROHS認證報告等在內(nèi)的檔案資料。
4.1.2供應商初選
對新開發(fā)的供應商，采購部門進行初選，按流程簽批《供應商初選表》至相關(guān)領(lǐng)導。若順利通過審批，采購人員向供應商索要免費樣品進行材料質(zhì)量評審。若樣品價值高無法免費獲得，采購部門須召集相關(guān)部門開會討論確定是否須啟動“特別采購”程序獲取樣品試用。
4.2送樣及樣品驗收評估
采購部門按照《原材料樣品驗收作業(yè)規(guī)范》讓供應商寄送樣品至我司，研發(fā)部/工藝部負責按照公司技術(shù)規(guī)格要求測試《送樣聯(lián)系單》中所指樣品性能，出具《樣品評估報告》。采購部門將材料的樣品評估結(jié)果反饋給供應商。
4.3供應商初次現(xiàn)場審核
對于樣品已經(jīng)通過評估測試的供應商，由采購部、研發(fā)部/工藝部、品保部等相關(guān)部門依據(jù)《供應商現(xiàn)場審核項目表》中內(nèi)容對供應商實施有關(guān)質(zhì)量管理能力、技術(shù)水平、供貨能力等現(xiàn)場審核。針對以下三類供應商，由采購人員提交《供應商免審申請表》經(jīng)公司領(lǐng)導審批后可免于初次現(xiàn)場審核：
a）國外供應商，在行業(yè)內(nèi)具有公認的較高的知名度；
b）在國內(nèi)公認具有較高的知名度及具有行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)、質(zhì)量保證能力；
c）工藝技術(shù)簡單的材料或市場通用的材料、標準件等。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)