特采控制程序

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1．目的：
對不合格物料的特采進(jìn)行評審與控制，以確保產(chǎn)品的出貨品質(zhì)。

2．適用范圍：
適用于公司所有的不合格來料，包括外協(xié)件。

3．定義：
3.1MRB：即MaterialReviewBoard，指由品質(zhì)部、生產(chǎn)部、PMC、工程部、采購部等部門主管(有功能性影響時(shí)參加)或具有相應(yīng)資格的工程師所組成的物料評審小組。
3.2特采：即經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)不合格，但其重要質(zhì)量指標(biāo)尚在產(chǎn)品設(shè)計(jì)允許范圍內(nèi)，對生產(chǎn)加工有一定影響卻不影響產(chǎn)品的最終質(zhì)量要求，經(jīng)各部門主管一致同意（或MRB小組評審?fù)ㄟ^的）可讓步接受的物料。

4．職責(zé)：
4.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)不合格物料的檢驗(yàn)判定以及最終處理結(jié)果的追蹤與記錄。
4.2采購部：負(fù)責(zé)物料特采的申請、會(huì)簽的跟進(jìn)以及MRB評審會(huì)議的召開；對不合格物料的退貨、補(bǔ)料交期的回復(fù)和跟進(jìn)；負(fù)責(zé)對不合格物料的供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)行落實(shí)；
4.3部品工程師：負(fù)責(zé)對不合格物料的確認(rèn)；對不合格物料因返工、篩選或報(bào)廢處理而造成的經(jīng)濟(jì)損失向相應(yīng)供方進(jìn)行索賠；對不合格物料的供應(yīng)商在質(zhì)量方面予以技術(shù)支持、改進(jìn)輔導(dǎo)以及質(zhì)量稽核。
4.4工程部：負(fù)責(zé)對不合格物料的參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)，以決定是否可以讓步接收或者加工挑選使用，并給予方法進(jìn)行挑選或者深加工。
4.5PMC部：負(fù)責(zé)提供客戶交期、計(jì)劃編制、出貨排程及補(bǔ)單安排。
4.6生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對特采物料的處理，包括加工、挑選等，并及時(shí)反饋處理結(jié)果和物料數(shù)量狀況給PMC。

5．程序
5.1IQC檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)部品工程師進(jìn)一步確認(rèn)為不合格品時(shí)，由IQC填寫《供應(yīng)商品質(zhì)不良反饋單》，經(jīng)品質(zhì)部主管審批后交由采購處理。
5.2采購在接到品質(zhì)部的《供應(yīng)商品質(zhì)不良反饋單》后，應(yīng)立即通知供應(yīng)商其供貨狀況，并與PMC部確認(rèn)是否影響產(chǎn)品的生產(chǎn)出貨計(jì)劃，初步達(dá)成對不合格物料的處理意見。
5.3如不合格物料需緊急上線生產(chǎn)時(shí)，由采購填寫《特采申請單》提出特采申請，由品質(zhì)、生產(chǎn)、PMC、工程等相關(guān)部門的主管進(jìn)行評估會(huì)簽。在所有會(huì)簽部門主管一致同意特采時(shí)，采購部方可安排該物料特采入庫。如果各會(huì)簽部門主管的意見存在異議，采購部則必須召集相關(guān)部門人員召開MRB評審會(huì)議，并按照MRB評審會(huì)議的最終結(jié)果對不合格物料進(jìn)行處理。
5.4不合格物料的最后處理結(jié)果如下：
a返工：通過適當(dāng)?shù)募庸せ蚓S修可達(dá)到規(guī)定要求，但不能影響產(chǎn)品的最終使用效果。
b選用：對不合格品按照規(guī)定的要求進(jìn)行適當(dāng)篩選，對選出的合格品進(jìn)行放行。
c讓步：對不合格品讓步接受，可不做任何處理便可使用。
d退貨：將不合格品退還給相應(yīng)的供應(yīng)商。
e報(bào)廢：直接當(dāng)作報(bào)廢的廢品處理，不能交付給生產(chǎn)線使用。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)