管理評審控制程序

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1.0目的
通過對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的系統(tǒng)評價，確保公司管理體系的適宜性、充分性和有效性，確保公司方針、目標/指標的實現(xiàn)，利于管理體系的持續(xù)改進。
2.0適用范圍
適用于本公司最高管理者對公司管理體系的運行情況所進行的評審活動，包括方針和目標/指標的評審。
3.0職責
3.1總經(jīng)理負責主持管理評審會議以及管理評審計劃和報告的批準。
3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告組織的環(huán)境績效及質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行情況并提出改進的建議，負責審核管理評審計劃和報告，負責對管理評審會議各項決議的跟蹤及檢查落實工作。
3.3公司各部門負責人負責提供本部門質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行情況的總結(jié)報告和相關(guān)資料；負責實施在管理評審中提出的糾正/預(yù)防措施。
3.3管理者代表負責環(huán)境管理中合規(guī)性的綜合評價報告.
4.0工作程序
4.1管理評審的目標
公司通過管理評審自我評價質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、有效性和充分性；驗證方針和目標的完成情況，采取相應(yīng)的改進措施，以實現(xiàn)公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。
4.2管理評審計劃
4.2.1根據(jù)公司的運作情況，管理評審每年進行至少一次，對質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行情況進行評審。
4.2.2管理者代表于管理評審前應(yīng)編制《管理評審實施計劃》，提交總經(jīng)理批準。于評審之日前3個工作日分發(fā)至各個部門，由部門負責人準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料。
4.2.3《管理評審實施計劃》的內(nèi)容應(yīng)包括：
A評審目的
B評審組織（參與人員等）
C評審內(nèi)容
D評審的準備工作要求
E評審時間安排
4.2.4適時管理評審計劃
在下列情況下，由總經(jīng)理或管理者代表提出，應(yīng)進行適時管理評審。
a)當公司發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境事故時；
b)當公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時；
c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變更時；
d)當總經(jīng)理認為有必要時。
4.3管理評審的內(nèi)容
4.3.1管理評審的輸入
A質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核結(jié)果：包括內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核的結(jié)果。由管理者代表提供有關(guān)資料及質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行情況綜合報告。
B顧客反饋：包括顧客投訴的處理（退貨/換/補貨、售后服務(wù)投訴、質(zhì)量/環(huán)境投訴、供貨期投訴等）、顧客抱怨、顧客滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息，由跟單員提供“顧客投訴報告”和“顧客滿意度調(diào)查報告”及相關(guān)資料。
C重大質(zhì)量/環(huán)境事故的處理、產(chǎn)品質(zhì)量分析，由品管提供有關(guān)資料及“產(chǎn)品質(zhì)量分析報告”。”法律法規(guī)的執(zhí)行情況”
D原材料采購、外協(xié)運作狀況中，交期、質(zhì)量及供方提供的服務(wù)及其業(yè)績情況，由跟單員提供有關(guān)資料及“供方綜合評價分析報告”。
E質(zhì)量設(shè)施與設(shè)備的保養(yǎng)、維修狀況、設(shè)備能力、完好率，由質(zhì)量部提供有關(guān)資料及可能影響管理體系的變化的各種因素（如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源重大改變與調(diào)整；相關(guān)的法律、法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生的變更）及以往管理評審的跟蹤措施的實施情況和效果有關(guān)資料。
G質(zhì)量/環(huán)境活動的財務(wù)效果，由公司財務(wù)提供財務(wù)分析表，包括質(zhì)量/環(huán)境治理所需成本分析報告等。
H方針、目標/指標實施情況，由相關(guān)部門提供有關(guān)資料及其分析報告。
I產(chǎn)品實現(xiàn)過程業(yè)績的完成情況，由質(zhì)量部提供有關(guān)資料。
J組織的環(huán)境績效由管理者代表報告. rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站能源管理系統(tǒng)