監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價(jià)咨詢(xún)管理系統(tǒng) | 工程設(shè)計(jì)管理系統(tǒng) | 甲方項(xiàng)目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶案例 | 在線試用
X 關(guān)閉

存貨入庫(kù)、出庫(kù)管理規(guī)定

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢(xún)電話：400-8352-114

一、存貨的出入庫(kù)

（一）材料采購(gòu)入庫(kù)、采購(gòu)?fù)嘶?br/> 1、所有材料均應(yīng)按計(jì)劃采購(gòu)，以保證生產(chǎn)需要。材料采購(gòu)回公司后，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)簽收，并辦理入庫(kù)手續(xù)。
2、所有材料（包括委托加工材料）入庫(kù)前須進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。須由質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)的，由供應(yīng)部向質(zhì)檢部門(mén)提出申請(qǐng)，由質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施并出具質(zhì)檢報(bào)告單。
3、檢驗(yàn)合格后，采購(gòu)商務(wù)憑采購(gòu)清單及質(zhì)檢報(bào)告單按實(shí)際收到的合格材料填寫(xiě)材料入庫(kù)單，入庫(kù)單經(jīng)采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)管理員、質(zhì)檢員簽字后方可生效，作為采購(gòu)付款的要件之一（預(yù)付款除外）。材料入庫(kù)單一式四聯(lián)，分別為財(cái)務(wù)記賬聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、供應(yīng)付款聯(lián)和品管部一聯(lián)。
4、對(duì)于專(zhuān)用于某一工程項(xiàng)目產(chǎn)品的非通用性原材料，供應(yīng)部必須按照工程技術(shù)部門(mén)出具的采購(gòu)清單進(jìn)行采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)也必須按此清單進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)與清單不一致的材料一律不得辦理入庫(kù)。
5、若供貨商在采購(gòu)數(shù)量之外無(wú)償加送部分貨物，加送部分應(yīng)一同辦理入庫(kù)手續(xù)，同時(shí)在入庫(kù)單上加注說(shuō)明，便于采購(gòu)結(jié)算。
6、委托加工材料在采購(gòu)回來(lái)后送加工前、以及在加工完成后應(yīng)分別辦理材料入庫(kù)手續(xù)，送往加工單位時(shí)要辦理材料出庫(kù)手續(xù)，并在領(lǐng)用用途中說(shuō)明。
7、已入庫(kù)材料在存儲(chǔ)、使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)其質(zhì)量不合格的，若能退回供應(yīng)商，則應(yīng)辦理采購(gòu)?fù)嘶厥掷m(xù)，由采購(gòu)商務(wù)填寫(xiě)紅字（或負(fù)數(shù)）入庫(kù)單，采購(gòu)經(jīng)理簽字，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退回供應(yīng)商，采購(gòu)部要督促退貨情況，并向供應(yīng)商索要退貨的簽收手續(xù)，并將此手續(xù)給倉(cāng)庫(kù)一份，由倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)記帳。
8、材料入庫(kù)單（含紅字入庫(kù)單）上應(yīng)列明入庫(kù)日期、供應(yīng)商全稱(chēng)、材料名稱(chēng)及規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容。屬某一工程項(xiàng)目產(chǎn)品專(zhuān)用的材料，還應(yīng)標(biāo)明工程編號(hào)。

（二）材料領(lǐng)用出庫(kù)
1、生產(chǎn)領(lǐng)用材料
1）生產(chǎn)領(lǐng)用原材料必須全部通過(guò)原材料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用程序辦理，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃按需領(lǐng)用生產(chǎn)材料。
2）各生產(chǎn)部門(mén)的領(lǐng)料員由生產(chǎn)部門(mén)指定，報(bào)倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部備案，倉(cāng)庫(kù)原則上不接受非指定人員的領(lǐng)料業(yè)務(wù)。
3）領(lǐng)料員必須憑經(jīng)車(chē)間主任批準(zhǔn)的領(lǐng)料清單到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)。材料領(lǐng)用完畢后，領(lǐng)料員和倉(cāng)庫(kù)管理員在材料出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。材料出庫(kù)單一式四聯(lián)，財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、領(lǐng)用部門(mén)各一聯(lián)，存根聯(lián)按月裝訂后留倉(cāng)庫(kù)存檔備查。
對(duì)因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間的外購(gòu)材料，生產(chǎn)車(chē)間必須收到質(zhì)檢部門(mén)關(guān)于材料合格的通知并到倉(cāng)庫(kù)辦理材料領(lǐng)用手續(xù)后方可投入使用，同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)材料出庫(kù)單和質(zhì)檢報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)。
4）領(lǐng)料單上應(yīng)列明領(lǐng)料日期、使用單位、用途（工程項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào)或其他用途）、材料名稱(chēng)及規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量等內(nèi)容。
5）車(chē)間多領(lǐng)暫不需要的材料，應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)。由車(chē)間領(lǐng)料員列出清單，倉(cāng)庫(kù)管理員清點(diǎn)核實(shí)無(wú)誤后填寫(xiě)紅字（或負(fù)數(shù)）領(lǐng)料單，辦理退庫(kù)手續(xù)。
6）在生產(chǎn)使用過(guò)程中出現(xiàn)的不合格材料，須經(jīng)車(chē)間主任查明原因并簽字確認(rèn)后由領(lǐng)料員退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退庫(kù)手續(xù)。如需更換，則應(yīng)重新辦理材料出庫(kù)手續(xù)。
倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)退庫(kù)的不合格材料進(jìn)行登記，并及時(shí)與采購(gòu)人員溝通退換事宜；如屬使用不當(dāng)，則應(yīng)明確責(zé)任人，按公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處理。 rn本篇文章來(lái)源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
發(fā)布：2007-03-24 09:42    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]

泛普出入庫(kù)管理軟件其他應(yīng)用

藥品進(jìn)銷(xiāo)存管理系統(tǒng) 醫(yī)藥進(jìn)銷(xiāo)存 超市進(jìn)銷(xiāo)存管理系統(tǒng) 服裝進(jìn)銷(xiāo)存軟件 倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存管理軟件 進(jìn)銷(xiāo)存財(cái)務(wù)軟件 傻瓜進(jìn)銷(xiāo)存 萬(wàn)能進(jìn)銷(xiāo)存軟件 進(jìn)銷(xiāo)存網(wǎng)絡(luò)版 進(jìn)銷(xiāo)存管理系統(tǒng) 進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng) 服裝庫(kù)存管理軟件 條碼倉(cāng)庫(kù)管理軟件 庫(kù)存管理軟件 倉(cāng)庫(kù)管理軟件 庫(kù)房管理軟件 出入庫(kù)管理軟件 倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng) 倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng) 庫(kù)存管理系統(tǒng) 入庫(kù)出庫(kù)管理軟件 進(jìn)銷(xiāo)存軟件排名 倉(cāng)庫(kù)管理軟件哪個(gè)好