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倉儲管理作業(yè)指導(dǎo)書

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為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范貨物流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，根據(jù)公司的實際情況，特制定倉儲管理作業(yè)指導(dǎo)書：

一、入庫管理
1.貨物入庫，倉庫管理員要親自同貿(mào)管部、或者貿(mào)管部委托的交貨人（第三方物流公司）核對清點貨物名稱、數(shù)量是否一致，并作好貨物交接手續(xù)、簽字確認。
2.貨物入庫，應(yīng)先入待檢區(qū)，經(jīng)檢驗未合格，不準進入貨位，更不準銷售，應(yīng)隔堆放，同時通知業(yè)務(wù)人員、貿(mào)管部及時處理（票據(jù)到而貨未到，或者貨已到而沒票據(jù)，也應(yīng)向業(yè)務(wù)人員、貿(mào)管部、財務(wù)部等相關(guān)部門或者上級反映查詢）。
3.貨物驗收合格后，倉庫管理員憑票據(jù)所開據(jù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量驗收就位（注意審查發(fā)票的正確性和有效性，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚交財務(wù)記賬），并通知貿(mào)管部正式錄入荊藝系統(tǒng)或者調(diào)整系統(tǒng)中的入庫數(shù)。貿(mào)管部根據(jù)進倉單據(jù)同業(yè)務(wù)部門核對是否同采購合同一致；如果不一致，通知業(yè)務(wù)部同發(fā)貨單位核對實際發(fā)貨數(shù)量，并及時調(diào)整采購合同及付款金額。
4.貨物的存儲管理，原則上以貨物的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置存儲區(qū)域?？紤]“先進先出，發(fā)貨方便”的原則，凡是吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號，做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，壘放整齊。
5.保管過程中，貨物若有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉庫管理員應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)人員、貿(mào)管部、財務(wù)部等相關(guān)部門，分析原因、查明責(zé)任，上報總經(jīng)理，獲批后辦理報批手續(xù)（未經(jīng)批準，一律不準擅自處理）。如果受損貨物已經(jīng)投保，應(yīng)及時聯(lián)系保險公司索賠，并上報貿(mào)管部跟蹤。

二、出庫管理
1.各類貨物的發(fā)出，原則上應(yīng)該根據(jù)進貨時間遵守“先進先出”的管理原則。
2.客戶提貨前，業(yè)務(wù)人員應(yīng)該第一時間通知財務(wù)相關(guān)貨款到位情況，經(jīng)財務(wù)部確認后，由貿(mào)管部、財務(wù)部出具領(lǐng)料單/出庫單給倉庫管理員。
3.貨款未到位但是需要預(yù)提貨物的，業(yè)務(wù)人員提報貿(mào)管部、財務(wù)部，由財務(wù)部提請總經(jīng)理批準后，才能夠辦理領(lǐng)料單/出庫單（業(yè)務(wù)人員和財務(wù)部應(yīng)該根據(jù)銷售合同的相關(guān)要求向客戶及時催款，待貨款全部到位后，方可將相關(guān)票據(jù)寄給客戶），客戶到時未付款，應(yīng)向及時向貿(mào)管部通知，貿(mào)管部對客戶重新評定風(fēng)險，并制定催款方案，協(xié)助業(yè)務(wù)部向客戶催收貨款，直至貨款回收。
4.倉庫管理員憑財務(wù)部出具的領(lǐng)料單/出庫單如實發(fā)放，若領(lǐng)料單/出庫單上字據(jù)不清或被涂改的，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放貨物并退回財務(wù)部復(fù)核。
5.倉庫管理員應(yīng)再次核對相關(guān)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，同時要求客戶或者經(jīng)客戶電話確認的提貨車輛的司機簽字，方可發(fā)料，同時登記入帳，并交回貿(mào)管部銷減實際出庫數(shù)量。
6.任何客戶或者經(jīng)客戶電話確認的提貨車輛的司機不辦理領(lǐng)料手續(xù)或者出庫單，倉庫管理人員不得以任何理由放貨。
rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
發(fā)布：2007-03-24 09:43    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

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