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倉儲(chǔ)管理操作流程

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一、物料申購程序
1、倉儲(chǔ)主管按各《生產(chǎn)單》的貨期需要安排各《生產(chǎn)單》的物料申購順序，由物料掌控員按《生產(chǎn)單》進(jìn)行物類分類并填寫《申購單》（物料按品名和采購地點(diǎn)進(jìn)行分類）
2、生產(chǎn)工具和生產(chǎn)輔料（紙皮、膠水、線、等…）由倉儲(chǔ)管理員根據(jù)每種工具和物料的不同安全備貨量填寫《申購單》
3、《申購單》交給倉儲(chǔ)主管審核，再由倉儲(chǔ)主管交給總經(jīng)理審批，然后倉儲(chǔ)主管安排采購員分地域進(jìn)行采購
4、由物料掌控員負(fù)責(zé)跟蹤，跟進(jìn)所需采購物料，并在《生產(chǎn)物料跟蹤單》上詳細(xì)記錄物料的采購情況，對不能按期采購回廠的物料要及時(shí)上報(bào)倉儲(chǔ)主管由倉儲(chǔ)主管通知各生產(chǎn)車間和總經(jīng)理、及時(shí)商量解決方案
 
二、物料入倉程序
1、采購物料回到廠區(qū)，倉儲(chǔ)管理員收到單后，著手核對物料與《申購單》是否有誤，如果有誤即通知采購員確認(rèn)以何種原因搞錯(cuò)，直至更正無誤為止
2、由倉儲(chǔ)管理員檢驗(yàn)貨物有無質(zhì)量問題，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，立即上報(bào)到倉儲(chǔ)主管，由倉儲(chǔ)主管做出處理并停止辦入倉手續(xù)，要做到品質(zhì)不良不收，單據(jù)不人不收，手續(xù)不齊不辦
3、由倉儲(chǔ)管理員核對數(shù)量，對短交的物料即刻促請采購員補(bǔ)足，并在《貨物短交單》上記錄,由當(dāng)事采購員簽名,于補(bǔ)回短交數(shù)量后銷單,并按實(shí)際數(shù)量入倉 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)

發(fā)布：2007-03-24 09:53    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

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