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進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法

進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法

第一條本公司對物料的驗(yàn)收以及入庫均依本辦法作業(yè)。

第二條待收料物料管理收料人員於接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的采購單時，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并於交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。

第三條收料

（一）內(nèi)購收料
1.材料進(jìn)廠後，收料人員必須依采購單的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤後，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記於請購單，辦理收料。

2.如發(fā)覺所送來的材料與采購單上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購處理，并通知主管，原則上非采購單上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會簽采購部門。

（二）外購收料
1.材料進(jìn)廠後，物料管理收料人員即會同檢驗(yàn)單位依裝箱單及采購單開柜（箱）核對材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填於采購單。
rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)

發(fā)布：2007-03-24 09:54 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關(guān)閉]

進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法

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