在線OA系統(tǒng)流程首次優(yōu)化說明

序號	部門	流程名稱	優(yōu)化說明	分類
1	總裁辦	01-對內(nèi)發(fā)文流程	根據(jù)組織結(jié)構的調(diào)整，審批環(huán)節(jié)中增加中心總經(jīng)理，以及相關部門中心總經(jīng)理審批。	增加管控節(jié)點
2		02-客飯審批流程
3		03-用印審批流程	根據(jù)組織結(jié)構調(diào)整，增加中心總經(jīng)理審批環(huán)節(jié)。	增加管控節(jié)點
4		04-資質(zhì)/印章借用審批流程	根據(jù)組織結(jié)構調(diào)整，增加中心總經(jīng)理審批環(huán)節(jié)	增加管控節(jié)點
5	人事部	01-部門調(diào)整申請流程	優(yōu)化流程審批環(huán)節(jié)，增加人資總經(jīng)理可以根據(jù)流程中所列情況來決定是否提交至更高領導進行審批。	規(guī)范化
6		02-職位任命申請流程	調(diào)整審批環(huán)節(jié)，增加由系統(tǒng)判斷人員級別為主管以上時，將自動流轉(zhuǎn)至總裁審批，減少人為的操作	系統(tǒng)自動-智能判斷
7		03-績效考核申訴流程
8		04-績效指標修定申請流程
9		05-外部培訓需求申請流程	調(diào)整流程，增加人資總經(jīng)理可以根據(jù)培訓情況決定是否提交至更高領導進行審批環(huán)節(jié)。	規(guī)范化
10		06-內(nèi)部調(diào)崗交接流程
11		07-新員工轉(zhuǎn)正申請流程
12		08-編制內(nèi)人員增補申請流程	優(yōu)化流程審批環(huán)節(jié)，增加人資總經(jīng)理可以根據(jù)流程中所列情況來決定是否提交至更高領導進行審批。	規(guī)范化
13	行政部	01-固定資產(chǎn)采購流程	協(xié)同OA軟件配合財務制度，增加中心總經(jīng)理審批，并調(diào)整流程，在采購金額小于1萬時，分管領導和財務副總監(jiān)審批即可落實事項。只有金額大于1萬才需要經(jīng)過更高領導審批，并且在金額超過5萬的情況下，增加CFO審批。	增加管控節(jié)點、審批分權
14		02-固定資產(chǎn)入庫流程
15		03-固定資產(chǎn)領用流程	由于固定資產(chǎn)領用基本為入職時進行，領用內(nèi)容相對固定。故調(diào)整流程審批環(huán)節(jié)，減少中心總經(jīng)理審批，以提高流程整體流轉(zhuǎn)效率。	減少審批節(jié)點
16		04-固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移流程
17		05-固定資產(chǎn)維修維護流程	根據(jù)溝通，本流程更多應用于員工的個人電腦以及相關使用的設備，無需中心總經(jīng)理審批即可。故調(diào)整流程環(huán)節(jié)，減少中心總經(jīng)理審批，并增加技術人員可進行是否為大修的選項判斷，使流程更為靈活和有效率。	減少審批節(jié)點、增加技術評審
18		06-個人固定資產(chǎn)報廢申請流程-01	根據(jù)實際情況的了解和溝通，對現(xiàn)有的流程進行了調(diào)整。將報廢流程分拆分為2個部分，一個是個人提交固定資產(chǎn)的報廢申請，經(jīng)過技術和固資專員備案歸檔。第二個是由固資專員匯總一批要報廢的資產(chǎn)后，統(tǒng)一提交固定資產(chǎn)報廢流程的申請，并根據(jù)金額和制度進行相應環(huán)節(jié)的流轉(zhuǎn)和審批。	分類管控
19		06-固定資產(chǎn)報廢流程-02
20		07-辦公用品領用流程	泛普OA系統(tǒng)采用線上申請后，可以省卻部門助理匯總的節(jié)點，從而減少流程審批環(huán)節(jié)，減少了部門助理的工作量，并提升整體審批效率。	系統(tǒng)自動-計算匯總
21		08-用車申請流程
22		09-辦公用品采購流程	企業(yè)OA系統(tǒng)根據(jù)組織結(jié)構的調(diào)整，增加事業(yè)部/中心總經(jīng)理審批環(huán)節(jié)。	增加管控節(jié)點
23		10-檔案管理(借閱)流程
24		11-員工請假流程	去掉考勤員審批環(huán)節(jié)，改為在流程歸檔時，歸檔給考勤員知悉。	減少審批節(jié)點
25		12-員工出差流程	修改流程審批環(huán)節(jié)，改為直接上級確認，優(yōu)化審批時間。	減少審批節(jié)點
26		13-員工加班申請流程	調(diào)整流程的審批環(huán)節(jié)，將證明人改為直接上級，讓上級根據(jù)實際加班事項進行確認。
27	財務部	01-借款申請流程
28		02-差旅費報銷流程
29		03-員工費用報銷流程
30		04-合同付款及資產(chǎn)采購流程	根據(jù)財務審批制度，增加首席財務官節(jié)點，作為費用審核把控環(huán)節(jié)。	增加管控節(jié)點
31		05-代銷付款申請流程	根據(jù)財務審批制度，增加首席財務官節(jié)點，作為費用審核把控環(huán)節(jié)。	增加管控節(jié)點
32		06-現(xiàn)采付款申請流程	根據(jù)財務審批制度，增加首席財務官節(jié)點，作為費用審核把控環(huán)節(jié)。	增加管控節(jié)點
33	法務部	01-合同擬定流程	新增流程，用于各部門提交給法務部的合同草稿，由法務部進行分派人員審核以及提交給申請人進行溝通和確認。過程中可以根據(jù)申請人和外部客戶的溝通情況，進行合同的修訂和調(diào)整。	新增流程
34	法務部	02-合同審批流程	增加合同審批結(jié)束后，直接提交給總裁辦蓋章以及歸檔到檔案室的節(jié)點操作。由于在合同審批中相關的領導已經(jīng)參與審批，故在本次流程梳理中優(yōu)化整體的流程，減少再申請一遍用章申請的流程，提高整體事項的辦理效率。	減少審批節(jié)點

發(fā)布：2006-04-25 17:26 編輯：泛普軟件 · admin [打印此頁] [關閉]

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