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ERP審前調(diào)查的目的、內(nèi)容及方法是什么？
ERP審前調(diào)查的目的、內(nèi)容及方法是什么?
(1) 審前調(diào)查的目的：
確保流程與控制有效執(zhí)行、系統(tǒng)與藍圖設(shè)計一致，系統(tǒng)控制實施一次到位，可以有效規(guī)避系統(tǒng)直接上線接受審計、系統(tǒng)整改成本上升、問題整改不力等原因?qū)е碌臒o法通過內(nèi)控審計的風(fēng)險，確保新舊系統(tǒng)平穩(wěn)過渡。
(2) 審前調(diào)查的內(nèi)容：
ERP系統(tǒng)總體信息系統(tǒng)控制、應(yīng)用系統(tǒng)控制、權(quán)限測試。
(3) 審前調(diào)查的方法：
現(xiàn)場和非現(xiàn)場兩種：現(xiàn)場是指測試人員在接受測試單位現(xiàn)場開展測試工作;非現(xiàn)場測試指測試人員通過ARIS系統(tǒng)中的AM模塊，將測試范圍、內(nèi)容及步驟錄入ARIS系統(tǒng)，接受測試單位通過將控制實施證據(jù)傳真或上傳到系統(tǒng)中，內(nèi)控與風(fēng)險管理部組織遠程復(fù)核。
同時也建議接受測試的單位在審前調(diào)查之前，組織對ERP系統(tǒng)控制規(guī)范的執(zhí)行情況進行自查，以減少審前調(diào)查中發(fā)現(xiàn)例外事項的概率，縮短整改時間。
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