生產(chǎn)管理系統(tǒng)
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生產(chǎn)物資出入庫制度
一．總則
1．目的：明確物資進出庫管理程序，物資編號以及帳目報表處理的原則要求
2．范圍：進出庫的全部生產(chǎn)資料
二．倉儲區(qū)域依物資類別和性質(zhì)設(shè)置
1．零部件區(qū)域：用來存儲生產(chǎn)產(chǎn)品的零部件、半成品等。不合格品區(qū)、廢品區(qū)等區(qū)域，掛牌標識清晰明了。
2．成品和包裝區(qū)域：用來存儲各類包裝材料和生產(chǎn)的各類成品。
3．精品區(qū)域：用來存儲芯片、線路板、主機等各類較貴重物品和器具等。
三．物資進庫管理程序和基本工作內(nèi)容
1．檢查入庫單據(jù)（送貨單據(jù)）是否與計劃單（采購單或合同）一致。
2．核對入庫物資的品種、規(guī)格、數(shù)量是否與入庫單據(jù)相符，屬于退庫物資，應(yīng)檢查批準手續(xù)和包裝。
3．辦理入庫手續(xù)，開據(jù)入庫簽收單據(jù)。
4．收料入庫并分區(qū)、分類存放于規(guī)定編號的區(qū)架上。
5．按規(guī)定計帳，對物品掛牌標識。
6．按規(guī)定填寫報告和傳遞信息。
四．物資入庫檢查程序
1.物料入庫程序表：物料進庫—檢查入庫單據(jù)—核查物料—辦理入庫手續(xù)—擺放入帳—填報收貨記錄—檢驗—合格。按規(guī)定存放、管理、發(fā)放使用，不合格，提交報告并辦理相關(guān)手續(xù)。
2.物料入庫時，送貨人員應(yīng)附上產(chǎn)品檢測報告，保管人員根據(jù)物資類別實施全檢或抽檢，確認無誤后在物料包裝箱上貼合格標簽，標簽上填有名稱、型號、數(shù)量等并加上送貨人員簽名，以便識別和跟蹤；抽檢不合格物料應(yīng)及時上報上級主管。
3.不合格物料經(jīng)確認需要退貨的，其報告一式兩份交庫房，保管人員將待退物料放置在待退物料區(qū)，并建立臺帳。
4.廢品入庫，需填寫報廢單，經(jīng)專業(yè)人員簽字確認后入庫，由保管人員做廢品帳，分類存放。
5.庫房物資非生產(chǎn)需要，不得外借；外借物品須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可外借，任何人員無權(quán)擅自處理，否則按挪用物資處理。
五．物資出庫管理程序和基本工作內(nèi)容
1.庫房保管員按生產(chǎn)調(diào)度要求，提前準備好次日生產(chǎn)所需物料。
2.檢查出庫（領(lǐng)料）憑證，核對型號、數(shù)量和簽字確認。
3.清點所發(fā)物料是否與出庫憑證相符。
4.辦理出庫手續(xù)，領(lǐng)料員和發(fā)料員雙方簽字，簽字后物品管理由領(lǐng)方負責。
六． 物資進出帳原始憑證
1.庫房帳目不允許使用涂改液，應(yīng)用黑色或蘭色（退料單用紅色）墨水填寫，帳目更改應(yīng)報部門主管在更改文字上蓋章（保留更改前數(shù)字，不允許涂改）方視為有效，否則按私自涂改帳目處理。
2.庫房應(yīng)定期進行盤點，月盤點由保管人員自點，盤點后做出盤點報告，列出盤點帳物不符項目、數(shù)量、原因以及處理意見，報部門領(lǐng)導(dǎo)處理；建議半年盤點和年度盤點工作由部門領(lǐng)導(dǎo)負責，相關(guān)部門的人員和保管人員參加，盤點結(jié)果由部門領(lǐng)導(dǎo)寫出報告。
3.保管人員應(yīng)積極配合財務(wù)部門及其他部門對庫房物資的檢查、監(jiān)督和管理等工作，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并匯報。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
1．目的：明確物資進出庫管理程序，物資編號以及帳目報表處理的原則要求
2．范圍：進出庫的全部生產(chǎn)資料
二．倉儲區(qū)域依物資類別和性質(zhì)設(shè)置
1．零部件區(qū)域：用來存儲生產(chǎn)產(chǎn)品的零部件、半成品等。不合格品區(qū)、廢品區(qū)等區(qū)域，掛牌標識清晰明了。
2．成品和包裝區(qū)域：用來存儲各類包裝材料和生產(chǎn)的各類成品。
3．精品區(qū)域：用來存儲芯片、線路板、主機等各類較貴重物品和器具等。
三．物資進庫管理程序和基本工作內(nèi)容
1．檢查入庫單據(jù)（送貨單據(jù)）是否與計劃單（采購單或合同）一致。
2．核對入庫物資的品種、規(guī)格、數(shù)量是否與入庫單據(jù)相符，屬于退庫物資，應(yīng)檢查批準手續(xù)和包裝。
3．辦理入庫手續(xù)，開據(jù)入庫簽收單據(jù)。
4．收料入庫并分區(qū)、分類存放于規(guī)定編號的區(qū)架上。
5．按規(guī)定計帳，對物品掛牌標識。
6．按規(guī)定填寫報告和傳遞信息。
四．物資入庫檢查程序
1.物料入庫程序表：物料進庫—檢查入庫單據(jù)—核查物料—辦理入庫手續(xù)—擺放入帳—填報收貨記錄—檢驗—合格。按規(guī)定存放、管理、發(fā)放使用，不合格，提交報告并辦理相關(guān)手續(xù)。
2.物料入庫時，送貨人員應(yīng)附上產(chǎn)品檢測報告，保管人員根據(jù)物資類別實施全檢或抽檢，確認無誤后在物料包裝箱上貼合格標簽，標簽上填有名稱、型號、數(shù)量等并加上送貨人員簽名，以便識別和跟蹤；抽檢不合格物料應(yīng)及時上報上級主管。
3.不合格物料經(jīng)確認需要退貨的，其報告一式兩份交庫房，保管人員將待退物料放置在待退物料區(qū)，并建立臺帳。
4.廢品入庫，需填寫報廢單，經(jīng)專業(yè)人員簽字確認后入庫，由保管人員做廢品帳，分類存放。
5.庫房物資非生產(chǎn)需要，不得外借；外借物品須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可外借，任何人員無權(quán)擅自處理，否則按挪用物資處理。
五．物資出庫管理程序和基本工作內(nèi)容
1.庫房保管員按生產(chǎn)調(diào)度要求，提前準備好次日生產(chǎn)所需物料。
2.檢查出庫（領(lǐng)料）憑證，核對型號、數(shù)量和簽字確認。
3.清點所發(fā)物料是否與出庫憑證相符。
4.辦理出庫手續(xù)，領(lǐng)料員和發(fā)料員雙方簽字，簽字后物品管理由領(lǐng)方負責。
六． 物資進出帳原始憑證
1.庫房帳目不允許使用涂改液，應(yīng)用黑色或蘭色（退料單用紅色）墨水填寫，帳目更改應(yīng)報部門主管在更改文字上蓋章（保留更改前數(shù)字，不允許涂改）方視為有效，否則按私自涂改帳目處理。
2.庫房應(yīng)定期進行盤點，月盤點由保管人員自點，盤點后做出盤點報告，列出盤點帳物不符項目、數(shù)量、原因以及處理意見，報部門領(lǐng)導(dǎo)處理；建議半年盤點和年度盤點工作由部門領(lǐng)導(dǎo)負責，相關(guān)部門的人員和保管人員參加，盤點結(jié)果由部門領(lǐng)導(dǎo)寫出報告。
3.保管人員應(yīng)積極配合財務(wù)部門及其他部門對庫房物資的檢查、監(jiān)督和管理等工作，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并匯報。 rn本篇文章來源于PMC資源網(wǎng)公益網(wǎng)站生管物控網(wǎng)
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