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工程項(xiàng)目材料管理軟件

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 　　由于物資項(xiàng)目管理整個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的架構(gòu)非常龐大，分解產(chǎn)生的模塊和子系統(tǒng)較多。本節(jié)主要集中于對(duì)物資采購(gòu)的應(yīng)用設(shè)計(jì)進(jìn)行分析和說(shuō)明，主要功能包括采購(gòu)訂單、到貨驗(yàn)收、收料點(diǎn)收、驗(yàn)收記錄、收料登卡，其中重點(diǎn)闡述采購(gòu)訂單。

　　一、采購(gòu)訂單

　　采購(gòu)訂單承接物資需求計(jì)劃，是所有收料單據(jù)的起點(diǎn)。訂單是具有法律效力的合同。采購(gòu)訂單管理是物資采購(gòu)的核心業(yè)務(wù)，功能包括采購(gòu)訂單的生成和維護(hù)，采購(gòu)訂單的提交，采購(gòu)訂單各種處理狀態(tài)的查詢(xún)，采購(gòu)訂單與采購(gòu)計(jì)劃的比較。采購(gòu)訂單與物資需求計(jì)劃管理具有控制關(guān)系，采購(gòu)訂單與采購(gòu)監(jiān)督人員有審批關(guān)系。

　　1、采購(gòu)訂單涉及到的參數(shù)：

　　1)采購(gòu)模式，使用單位可以根據(jù)采購(gòu)模式維護(hù)進(jìn)行定義。

　　2)采購(gòu)訂單的類(lèi)型，合同、集采鎖定、日常采購(gòu)、局內(nèi)企業(yè)。

　　3)稅金處理方式，0-無(wú)、1-外加、2-內(nèi)含稅。

　　2、采購(gòu)訂單分析：

　　1)采購(gòu)訂單根據(jù)物資需求計(jì)劃生成，渠道和價(jià)格可根據(jù)詢(xún)價(jià)單、合同、網(wǎng)上集采結(jié)果、網(wǎng)上報(bào)價(jià)信息庫(kù)、手工錄入。對(duì)同一筆物資需求，只能通過(guò)一種方式生成采購(gòu)訂單。

　　2)采購(gòu)訂單分為“入庫(kù)訂單”、“直發(fā)訂單”，對(duì)于直發(fā)訂單，采購(gòu)單位負(fù)責(zé)采購(gòu)，與供應(yīng)商結(jié)算，但不作倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，由用料單位進(jìn)行驗(yàn)收;對(duì)于入庫(kù)訂單，則倉(cāng)庫(kù)必須進(jìn)行到貨驗(yàn)收作業(yè)。

采購(gòu)、預(yù)算、合同、物資.jpg

　　3)采購(gòu)訂單的來(lái)源單據(jù)如果沒(méi)有價(jià)格信息，則從市場(chǎng)價(jià)格庫(kù)按照參數(shù)“采購(gòu)訂單獲取價(jià)格方式”設(shè)置取得價(jià)格，如果沒(méi)有獲取，可手工輸入;

　　4)根據(jù)參數(shù)“稅金處理方式”、“采購(gòu)訂單、發(fā)票金額換算基準(zhǔn)”，數(shù)量、無(wú)稅金額、含稅金額、稅額之間自動(dòng)換算。

　　5)訂單審批完成后，可作收料;同時(shí)根據(jù)收料數(shù)量與訂單數(shù)量核對(duì)，自動(dòng)形成“收料是否完成”標(biāo)志，收料完成的采購(gòu)訂單不可作收料單。

　　6)訂單保存時(shí)，需要做限價(jià)管理，如果訂單中的物資價(jià)格超限價(jià)，定義為超價(jià)格的物資不允許采購(gòu)，則訂單不可保存;如果沒(méi)有該種物資，則訂單可提交審批;如果物資定義為超價(jià)格的物資經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)審批后可以采購(gòu)，則訂單的該行物資價(jià)格顯示為紅色。

　　二、到貨驗(yàn)收

　　操作人員對(duì)所有采購(gòu)收料入庫(kù)物資的進(jìn)庫(kù)登記過(guò)程。操作人員在供應(yīng)商發(fā)出的物資到貨后，經(jīng)過(guò)初檢無(wú)誤，即可根據(jù)采購(gòu)訂單進(jìn)行進(jìn)庫(kù)料登記工作。操作人員錄入物資、到貨數(shù)量、供應(yīng)商、批次等基礎(chǔ)信息后，完成進(jìn)庫(kù)料簿的登記錄入，變更物資的實(shí)際庫(kù)存。

　　進(jìn)庫(kù)料登記用于倉(cāng)庫(kù)物資的實(shí)際收發(fā)情況。進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)物資的收發(fā)作業(yè)時(shí)，將核銷(xiāo)進(jìn)庫(kù)料登記簿內(nèi)的對(duì)應(yīng)物資。

　　已經(jīng)核銷(xiāo)的進(jìn)庫(kù)料信息將不能被修改。

　　在輸入中提供供應(yīng)商查詢(xún)、物資目錄查詢(xún)。

　　操作人員對(duì)單據(jù)的錄入、修改、刪除等操作，將被系統(tǒng)記錄。

　　使用單據(jù)：進(jìn)庫(kù)料登記簿。

　　完成數(shù)據(jù)：物資編碼、物資名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、圖號(hào)、計(jì)量單位、單價(jià)、到貨數(shù)量、產(chǎn)品項(xiàng)標(biāo)識(shí)代碼、批次。

　　單據(jù)處理狀態(tài)：未收賬、已收賬、已發(fā)出。

QQ圖片20190322160611.png

　　三、驗(yàn)收記錄

　　操作人員對(duì)所有采購(gòu)收料入庫(kù)物資的驗(yàn)收過(guò)程。采購(gòu)收料單入庫(kù)物資在收料點(diǎn)收處理中，如果出現(xiàn)應(yīng)收點(diǎn)收不等情況，則提交后轉(zhuǎn)入驗(yàn)收記錄處理階段。根據(jù)應(yīng)收數(shù)量與點(diǎn)收數(shù)量的差異，選擇驗(yàn)收項(xiàng)目后填入數(shù)量，填入數(shù)量總和不能超過(guò)此差異。系統(tǒng)將驗(yàn)收單號(hào)和驗(yàn)收人員寫(xiě)入到采購(gòu)收料單上。驗(yàn)收完畢后可以將收料單提交到采購(gòu)收料登卡階段。

　　驗(yàn)收記錄可以進(jìn)行修改及刪除。

　　可將有問(wèn)題的單據(jù)回退到上一處理階段。

　　操作人員對(duì)驗(yàn)收記錄的錄入、修改和刪除以及對(duì)單據(jù)的提交和回退操作，將被系統(tǒng)記錄。

　　使用單據(jù)：驗(yàn)收單。

　　完成數(shù)據(jù)：驗(yàn)收單號(hào)、驗(yàn)收人員、收料單號(hào)、收料單明細(xì)號(hào)、物資編碼、物資名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、圖號(hào)、計(jì)量單位、驗(yàn)收項(xiàng)目號(hào)、驗(yàn)收數(shù)量。

　　單據(jù)處理狀態(tài)：制單。

發(fā)布：2011-04-12 15:54    編輯：泛普軟件 · xl    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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