某公司采購控制程序

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一．目的
規(guī)范采購作業(yè)，建立適時、適度、適價、適量的采購原則，選擇評定合格供應商，建立合格供應商名單并在合格供應商名單中，提供符合規(guī)定的采購品，以滿足顧客的需求。
二．適用范圍
本公司產品原材料、工具及設備采購。與產品質量無直接關系的采購不受本程序控制。規(guī)定了公司采購、和合格供應商選擇評定工作的要求和方法。
三．參考文件
《檢驗規(guī)范》
《質量記錄控制程序》
四．職責
（一）系統(tǒng)集成部：采購申請的提出、交貨的跟催。
（二）相關部門：設備、工具采購申請?zhí)岢觥?br/> （三）市場營銷部：材料確認及供方的管理。
（四）采購人員：供方聯(lián)系、進倉單的開立及交貨跟催。
五．工作程序
（一）采購申請的提出
1．原材料的請購：凡《產品材料名細》中列明的材料的申購，由計劃員依據市場營銷部訂單及《產品材料名細》、計劃，統(tǒng)計材料需求，產生《請購單》，經部門主管審核后交采購人員實施采購。
2．設備、工具請購：由直接指導或從事該項工作的人員填寫《設備申購名細》，經部門主管批準后交采購員實施采購。
（二）詢價、比價、議價作業(yè)
1．本公司所有材料采購必須向經認定定點的合格供方購買，無須進行詢價作業(yè)。設備、工具以有信譽、有能力的生產廠為詢價對象。
2．比價、議價：采購人員在合格供方中選擇兩家以上廠商提供價格，以利比價作業(yè)，并從中挑選在質量、價格、交貨期等方面符合工廠要求的廠商。如顧客指定要求或特定技術時，不受此限制，采購人員與廠商議價后，將議價結果附于《請購單》后。
（三）進倉單開立、評審、分發(fā)
1．所有物料的采購必須采用《入庫單》
《入庫單》一式三份，一份由采購存檔，一份由會計存檔，一份由庫房收貨后存檔。
2．采購人員在收到各部門《請購單》時檢查是否，將各項資料如產品規(guī)格、型號、名稱、交貨日期、采購數(shù)量、單價及物料包裝要求寫入單中。
3．所有《請購單》都需由管理者代表審核，經理批準后才實施。
4．如《請購單》因任何理由未經批準，采購人員負責及時將《請購單》加蓋“作廢”字樣，并通知審購人。
5．《請購單》如需修改，必須在已有的單上修改并簽名。批準程序同上3條。
（四）采購材料的交期控制
1．采購人員在采購信息發(fā)出前，要與供方協(xié)調交期，急單采購要將約定交期回復請購部門。
2．采購人員在采購信息發(fā)出后，要記錄采購及交貨的有關信息。
3．采購材料的驗證按《進貨檢驗規(guī)范》進行。
（五）合格供應商的選擇和評定
1.合格供應商選擇原則
1.2嚴格貫徹“質量第一”的方針，根據各類產品標準、技術要求，在保證質量的前提下，綜合權衡經濟效益，選擇供應商。
1.3從競爭和擇優(yōu)原則出發(fā)，每類產品的合格供應商最好為2~3家。
1.4必要時應對供應關鍵性材料、零部件的供應商進行現(xiàn)場考察和實物質量認定。
2選擇合格供應商（分承包方）的辦法
2.1由市場營銷部對供應商進行調查，核準供應商的基本情況和供應能力。
2.2由市場營銷部會同技術人員及檢驗人員對供應商實行實物質量認定，必要時進行現(xiàn)場考察。
2.3經過認定，由經理批準后的供應商方能成為本公司的合格供應商。
3對合格供應商的管理
3.1對認定的合格供應商每年評價一次，依據供貨質量情況，訂購單執(zhí)行狀況，服務狀況等評估優(yōu)劣，作出保持、削減或取消決定。
（六）采購文件的管理
1．采購人員對提供的各種圖紙、規(guī)范、檢驗標準按《文件控制程序》處理。
2．各種采購記錄按《質量記錄控制程序》處理。
六．附件
（一）合格供方名單
（二）請購單
（三）入庫單 rn本篇文章來源于PMC資源網公益網站生管物控網