家具ERP

家私企業(yè)erp管理系統(tǒng)

　　采購管理系統(tǒng)

　　一、功能項目功能清單及簡述

　　[常用訂單備注]資料建立此資料用于訂單號碼子窗體，訂單號碼子窗體中的[備注]欄下拉列表中的資料來源于此。當輸入訂單號碼子窗體中的[備注]內(nèi)容時，用戶既可從下拉列表中選取，也可直接手工輸入，[備注]內(nèi)容不限于此處所建立的[常用訂單備注]資料。建立[常用訂單備注]資料的目的是存儲常用訂單備注資料，提高備注資料輸入速度。

　　[常用訂單明細備注]資料建立此資料用于訂單明細子窗體，訂單明細子窗體中的[備注]欄下拉列表中的資料來源于此。當輸入訂單明細子窗體中的[備注]內(nèi)容時，用戶即可從下拉列表中選取，也可直接手工輸入，[備注]內(nèi)容不限于此處所建立的[常用訂單明細備注]資料。建立[常用訂單明細備注]資料的目的是存儲常用訂單明細備注，提高[備注]資料的輸入速度。

　　[交貨地點]建立此資料用于訂單號碼子窗體，訂單號碼子窗體中的[交貨地點]欄下拉列表中的資料來源于此。

　　二、采購系統(tǒng)計算公式類型

　　1. 無公式：用于常規(guī)類采購，無計算內(nèi)容。

　　2. 部件托外整件計價類：用于部件整件托外加工類采購的單價計算。

　　3. 單位換算類：用于物料標準計量單位與采購報價單位不一致的采購的標準單價及數(shù)量計算。

　　4. 據(jù)每件數(shù)計算單價類：用于封邊條等采購的單價計算。

　　5. 托外貼皮類：用于托外貼皮采購的單價計算。

　　6. 據(jù)長/寬計算單價類：主用于氣泡袋、平卡等采購的單價計算。

　　7. 據(jù)長/寬/高計算單價類：主用于泡棉、紙箱等采購的單價計算。

　　8. 新購刀具類：用于新刀具采購的單價計算。

　　9. 舊刀翻新類：用于舊刀具翻新采購的單價計算。

　　10. 保麗龍切片類：用于保利龍切片采購的單價計算。

　　11. 保麗龍模型類：用于保利龍模型采購的單價計算。

　　三、供應商檔案資料分類查看方式

　　1. 按供應商組別分類：

　　2. 按供應商檔案的管理授權(quán)用戶分類：

　　3. 按報價的輸入授權(quán)用戶分類：

　　4. 按供應商所供應的物料類別分類：

　　5. 顯示所有供應商檔案：

　　[供應商檔案管理]的明細項目內(nèi)容供應商編號、供應商簡稱、供應商全稱、幣別、會計期間類型、折讓率、刀具翻新采購折價率、是否為[臨時供應商]、結(jié)算方式、付款方式、企業(yè)性質(zhì)、聯(lián)系人、默認交貨地點、默認訂單備注、供應商檔案備注、電話/傳真、供應商地址、交貨方式、鎖定、禁用、授權(quán)用戶。

　　[默認交貨地點]說明當用戶在[采購訂單管理系統(tǒng)]中輸入[交貨地點]時，系統(tǒng)將自動輸入此處設定的[默認交貨地點]，但用戶可以手工修改。

　　[默認訂單備注]說明當用戶在[采購訂單管理系統(tǒng)]的號碼子窗體中輸入[訂單備注]時，系統(tǒng)將自動輸入此處設定的[默認訂單備注]，但用戶可以手工修改。

　　[鎖定]說明供應商檔案資料鎖定后不可修改，除非解除[鎖定]狀態(tài)。

　　[禁用]說明供應商檔案資料禁用后不可再輸入該供應商的采購訂單，除非解除[禁用]狀態(tài)。

　　[授權(quán)用戶]說明輸入供應商檔案時，系統(tǒng)自動將該供應商檔案的維護權(quán)限授給當前用戶，系統(tǒng)管理員可以在系統(tǒng)參數(shù)設定中修改授權(quán)用戶。

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　　四、采購報價類別

　　1. 常規(guī)采購報價：按物料檔案編碼報價。

　　2. 按物料材質(zhì)報價：按物料材質(zhì)編碼報價。

　　3. 按換算單位報價：按物料換算單位報價。

　　4. 托外加工整件報價：

　　5. 托外加工材質(zhì)報價：

　　6. 費用類采購項目報價：

　　7. 按品牌或質(zhì)量等級報價-標準單位：按物料檔案編碼及物料的品牌或質(zhì)量等分級報價。

　　[采購報價管理]的明細項目內(nèi)容報價日期、報價單號、物料編碼及品名規(guī)格、物料材質(zhì)、換算單位、托外加工項目、物料品牌或質(zhì)量等級、費用采購項目、報價、訂單明細備注、報價備注、鎖定、授權(quán)用戶、報價修改次數(shù)、報價最后修改記錄。

　　采購報價查看方式按供應商分類查看報價、按物料排序查看所有供應商的報價。

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　　五、請購單類別

　　1. 國外材料請購單

　　2. 國內(nèi)材料請購單

　　3. 消耗品及工具設別請購單

　　4. 刀具請購單

　　六、請購單分類查看及篩選方式

　　1. 按請購單類別分類查看：(詳見請購單類別)

　　2. 其他篩選方式：已OK、未OK、已審核、未審核、應審核、采購未完成、采購已完成

　　3. 全部顯示

　　[請購單管理]的明細項目內(nèi)容請購日期、需求日期、請購單號碼、公式類型、請購部門、訂單備注、請購單OK、請購單審核、請購單中止、采購完成、授權(quán)用戶、請購單物料編號及品名規(guī)格、數(shù)量、計算公式、長/寬/厚、品牌或質(zhì)量等級、換算單位、每項物料明細備注、已采購數(shù)、未采購數(shù)

　　七、請購單確認及審核管理機制

　　1. 請購單OK：請購單資料輸入完成并確認無誤后，用戶應將請購單設為[OK]，然后管理人員對請購單進行審核，請購單審核后不可再修改，除非管理人員取消請購單審核。

　　2. 請購單審核：請購單必須設為OK后才能審核。應將[請購單審核權(quán)限]授給部門經(jīng)理或指定負責人，一般不要由輸入請購單的人員執(zhí)行[請購單審核]。

　　請購單關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)跟蹤管理機制請購單采購執(zhí)行狀態(tài)跟蹤：采購人員根據(jù)請購單資料輸入采購單后，請購單中將顯示[已采購數(shù)/未采購數(shù)]，采購完成后，請購單中將顯示[采購已完成]。

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