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企業(yè)印刷erp環(huán)境下的內(nèi)部控制制度建設(shè)(一)
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內(nèi)控體系作為一種先進(jìn)的管理模式在現(xiàn)代企業(yè)管理中有著重要的作用。印刷erp系統(tǒng)在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中存在的數(shù)據(jù)安全等方面的風(fēng)險(xiǎn),帶來(lái)的諸如內(nèi)部控制的技術(shù)、內(nèi)部控制關(guān)注的內(nèi)容、重點(diǎn)等方面的變化。因此,在印刷erp系統(tǒng)環(huán)境下,如果搞好內(nèi)控工作是企業(yè)內(nèi)控工作人員面臨的一個(gè)新課題。
1 印刷erp系統(tǒng)的使用對(duì)企業(yè)內(nèi)控體系的影響
1.1 控制環(huán)節(jié)的變化在印刷erp系統(tǒng)環(huán)境下,數(shù)據(jù)的傳遞通過(guò)數(shù)據(jù)共享保證了數(shù)據(jù)的一致性;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)保證其同步性;數(shù)據(jù)計(jì)算、匯總由計(jì)算機(jī)根據(jù)程序公式自動(dòng)完成,確保其正確性。從內(nèi)控執(zhí)行角度看,這些環(huán)節(jié)都排除了人為因素,不再具有手工控制方式下錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)、舞弊易發(fā)、高發(fā)的特征,也就不成為內(nèi)控體系重點(diǎn)關(guān)注的環(huán)節(jié)。但這些環(huán)節(jié)的正常運(yùn)行又依賴于印刷erp設(shè)計(jì)的正確性、系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。如何保證這些條件,成為內(nèi)部控制應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn)。
1.2 控制方式的變化印刷erp系統(tǒng)環(huán)境下,數(shù)據(jù)的傳遞、處理是由計(jì)算機(jī)根據(jù)程序設(shè)定的公式自動(dòng)完成的,其數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性及傳遞的及時(shí)性取決于程序設(shè)定的正確與否,諸如核對(duì)、復(fù)查等手工控制方式不能完成基于計(jì)算機(jī)技術(shù)的控制要求,因此系統(tǒng)自動(dòng)控制以及在關(guān)鍵環(huán)節(jié)采用手工記錄并行的方式成為印刷erp系統(tǒng)環(huán)境下主要的控制手段。這種控制方式的變化對(duì)企業(yè)內(nèi)控工作人員提出了更高的要求。
1.3 數(shù)據(jù)安全環(huán)境的變化印刷erp系統(tǒng)環(huán)境下,數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、傳遞、處理等方面與傳統(tǒng)工作環(huán)境相比都發(fā)生的很大變化。數(shù)據(jù)處理、訪問(wèn)權(quán)限由手工方式下的物理控制變?yōu)橐杂?jì)算機(jī)技術(shù)為基礎(chǔ)的自動(dòng)控制。這種轉(zhuǎn)變使數(shù)據(jù)安全性控制需要考慮的因素發(fā)生變化。數(shù)據(jù)安全性控制應(yīng)主要以數(shù)據(jù)自身安全性保障為重點(diǎn),而數(shù)據(jù)自身安全性主要取決于系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性及數(shù)據(jù)保管環(huán)境。
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