印刷ERP

印刷erp系統(tǒng)軟件

　　印刷行業(yè)erp管理軟件系統(tǒng)流程分析如下：

　　一、業(yè)務科主要業(yè)務流程

　　1、對系統(tǒng)要求：在系統(tǒng)中能查到以業(yè)務員權限為范圍的訂單的執(zhí)行情況，回款情況、逾期應收款、客戶訂單情況表。同時訂單類型信息也將在其它單據(jù)中體現(xiàn)。另外，要求單個物料的銷售總金額低于500元時不能保存訂單，且有提示和控制。

　　2、單據(jù)：銷售申請單

　　3、報表：銷售明細表、訂單執(zhí)行情況表、應收帳款查詢表、銷售訂單生產(chǎn)跟蹤表

　　4、權限: 根據(jù)業(yè)務員限制查詢報表范圍

　　5、字典信息:銷售類型(合同型、預測型、打樣型、變更型、正式型)

　　二、客理科主要業(yè)務流程

　　1、對系統(tǒng)要求：下發(fā)定單中不僅要有訂單的必要信息，同時帶有生產(chǎn)加工信息，下游部門根據(jù)訂單能夠迅速組織生產(chǎn)。工單分類包含二個信息：

　　1)加工方式：自制件、外發(fā)件。

　　2)加工類型：標簽、絲印、膠印。

　　根據(jù)上述分類將工單格式分為兩種：標簽及絲印工單、膠印工單。在每個工單的加工方式中區(qū)分自制件、外發(fā)件。

　　訂單類型、加工類型作為訂單選擇信息在錄入訂單時選擇錄入，訂單類型的選擇根據(jù)銷售類型的類型確定。訂單上要反映交貨日期。退貨單上要有訂單信息。對該類信息要進行統(tǒng)計分析。

　　2、單據(jù)：銷售訂單、生產(chǎn)工程單(格式兩種：標簽及絲印、膠印)、發(fā)貨通知單、退貨通知單、補貨通知單、銷售發(fā)票(紅/藍)。

　　3、報表：訂單明細表、訂單執(zhí)行情況表、按訂單按生產(chǎn)類型分類的統(tǒng)計表等。

　　4、權限: 根據(jù)金額進行審批

　　5、字典信息:發(fā)票類型(增值型、普通型、外貿(mào)型)a.加工方式(自制方式、外發(fā)方式)b.加工類型(標簽、絲印、膠印)，該信息設置在物料的基礎信息中，作單據(jù)時自動帶出。c.銷售訂單類型 (合同型、預測型、打樣型、變更型、正式型)d.銷售方式(現(xiàn)銷、賒銷)e.訂單狀態(tài)(執(zhí)行、完成、關閉、取消)

　　三、采購科主要業(yè)務流程

　　1、對系統(tǒng)的要求：由工單自動下推生成采購申請單，相同供應商、相同物料的采購合并生成采購訂單，并能手工確定采購數(shù)量，同時可以保證采購數(shù)量小于等于請購數(shù)量。采購單中增加采購類型信息，能區(qū)別生產(chǎn)采購、辦公采購、設備采購，并由審批流程控制采購總價，單據(jù)中控制最高采購價格。并對采購情況進行統(tǒng)計。在計量單位中，要把采購單中的數(shù)量單位換算成平方米，入庫時在要換算成米。要求物料信息中要有長寬的信息，并能參與運算。單據(jù)的打印格式可自定義。

　　2、單據(jù)：生產(chǎn)備料單、采購申請單、采購訂單、收料通知單、采購發(fā)票、采購退貨通知單、采購紅字發(fā)票

　　3、報表：采購明細表、訂單采購執(zhí)行情況表、采購分類統(tǒng)計表、供應商基本信息表

　　4、字典信息:采購申請單類型(生產(chǎn)采購(由工單生成工單號碼必須自動生成，不允許手工輸入)、采購備貨、辦公采購、設備采購)主要業(yè)務流程由工程單下推

　　四、生產(chǎn)部業(yè)務情況描述

　　生產(chǎn)部主要負責訂單的加工，在接到客理科工程單后生產(chǎn)部開始進行生產(chǎn)領料、菲林、制版和刀模的準備，當這些準備工作完成后，生產(chǎn)科開始生產(chǎn)，同時記錄各生產(chǎn)設備的派單情況及設備待加工工時，記錄各工序的加工情況，加工完成后完工送檢。

　　1、對系統(tǒng)要求：輸入生產(chǎn)加工工時數(shù)據(jù)，統(tǒng)計材料利用情況、廢品率、產(chǎn)值等。印刷記錄單中記錄設備的待加工時間總和，并能在安排設備，輸入計劃加工工時時提示該設備的加工工時總和，供計劃員排產(chǎn)參考，同時反映各設備的派單明細。

　　2、單據(jù)：菲林記錄單、制版記錄單、刀模記錄單、印刷記錄單

　　3、報表：設備加工明細表/匯總表、設備生產(chǎn)統(tǒng)計表、材料利用率統(tǒng)計表(需要參考質(zhì)檢數(shù)據(jù))、產(chǎn)值工時統(tǒng)計表-員工、工單統(tǒng)計表