汽配行業(yè)的erp

　　采購管理中的采購數(shù)據(jù)來源于整個公司的采購計劃或生產(chǎn)系統(tǒng)的物料需求計劃，或缺料情況。采購管理需要控制成本、數(shù)量、質(zhì)量和采購交貨日期。材料成本控制通過對采購價格控制來實現(xiàn)。企業(yè)可以自己定義與供應商的供應價格，可以根據(jù)合同約定，采購數(shù)量在一定范圍內(nèi)采用不同的采購價格等，自動適配采購價格，并且供應價格在一定的時間區(qū)間內(nèi)有效;采購數(shù)量可以嚴格按照物料需求計劃或在需求計劃的基礎(chǔ)上設(shè)定浮動限額。

　　采購管理

　　一、業(yè)務分析

　　在采購訂單管理功能中，詳細記錄了每筆訂單的時間、業(yè)務員、約定交貨日期、交貨方式、交易方式(貨款結(jié)算方式)等。當該筆采購業(yè)務由于某種原因需要退回時(或取消某筆采購訂單時)。

　　當采購到貨后，能夠滿足企業(yè)對不同的業(yè)務、財務的核算管理監(jiān)督的需要。到貨后，能夠詳細記錄企業(yè)采購業(yè)務的各種情況，主要包括，供應商名稱，日期，采購部門，主要業(yè)務員，貨品代碼、名稱、數(shù)量、單價、金額，本次付款情況，涉及到貨貨品的其他費用金額以及費用的分攤方法等。

　　企業(yè)在做采購進貨到貨后處理的過程中，往往由于企業(yè)管理的明細程度和要求不同，管理的重點和控制的方法不同，而且千差萬別，如：操作員的工作權(quán)限，能輸哪些部門單據(jù)，能處理哪些貨品，到貨貨品的到貨單編碼和自己貨品編碼不同，貨品條形碼處理，貨品的單價、金額數(shù)據(jù)能否為空、折扣金額的最大權(quán)限等等。

　　采購進貨質(zhì)量控制，同一采購訂單到貨可以直接視為全部合格，不需要通過任何驗收手續(xù)，直接作為合格品入庫。同一采購訂單的貨品到貨后，如果需要檢驗，需要確定具體的檢驗方案。經(jīng)過檢驗好對合格品進行接受，對不合格品進行退回、讓步接收、折價接受等處理。

　　VMI業(yè)務模式應用，VMI模式下物料匯總查詢和結(jié)算。

　　管理難點及重點：采購人員大部分的精力用于編制計劃、緊急采購、督辦和解決生產(chǎn)缺料問題;由于缺乏來自于實際業(yè)務執(zhí)行過程的量化數(shù)據(jù)使得采購計劃往往與生產(chǎn)計劃脫節(jié);緊急采購、計劃外采購不集中，隨意采購，缺少依據(jù);缺少個性物品(如ABC分類、進口的、生產(chǎn)物料、輔料、非生產(chǎn)物料)的供貨策略及可變動的供貨提前期;VMI的業(yè)務模式的應用。

　　二、業(yè)務處理流程

　　1. 采購業(yè)務控制所采購的物料的供應商選擇、價格、數(shù)量及到貨日等。

　　2. 按物料需求規(guī)劃生成采購訂單或請購單，在采購管理的采購訂單中錄入采購訂單參照MRP計劃，可以選擇日期和采購物料，此時要求按需求時間先后順序做成采購訂單，可在備注欄可以輸入生產(chǎn)或采購的特殊要求。

　　3. 由于特殊情況，采購到貨的數(shù)量大于采購計劃，須經(jīng)過主管審批后才能接受。

　　4. 當月到貨驗收的物料，當月進行暫估(可以月底一次性處理)。

　　5. 及時對不同供應商或同一供應商不同時期的采購物料價格進行維護，執(zhí)行“供應商存貨對照表”及“供應商存貨價格表”程序，在輸入請購單和采購訂單時將自動帶出最新的價格。

　　6. 采購訂單執(zhí)行情況與催貨。根據(jù)物料、采購訂單號和供應商查詢“采購訂單執(zhí)行情況”、“采購訂單交貨狀況打印”，可獲得采購量、未入廠量、已入廠量和已驗收量等數(shù)據(jù)，還可按預交貨日對近期要到貨的采購物料進行催貨。

　　7. 對于非生產(chǎn)性采購(沒在物料清單中的物料)，如部分輔料、設(shè)備備件、模具等，如果按滿足安全庫存來采購，則相關(guān)采購人員在采購管理中完成“采購訂單”的參照MRP計劃生成，并經(jīng)審核后將包括采購物料名稱、數(shù)量、到貨日和到貨地點等內(nèi)容并簽字的采購訂單交與(傳真)供應商。

　　8. 對于非生產(chǎn)性采購(沒在物料清單中的物料)，如部分輔料、設(shè)備備件、模具等，如果是臨時性的采購，則相關(guān)人員提出申請(請購單)，經(jīng)部門主管審核批準后，采購人員在采購管理中完成“采購訂單”的參照請購單生成，并經(jīng)審核后將包括采購物料名稱、數(shù)量、到貨日和到貨地點等內(nèi)容并簽字的采購訂單交與(傳真)供應商。

　　9. VMI模式應用：采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃制定采購計劃，并將采購計劃交供應商備貨。供應商按采購計劃發(fā)貨到公司代管倉，代管倉收貨前可根據(jù)實際情況確定是否質(zhì)檢，質(zhì)檢的不良品直接入代管不良品倉，退回給供應商。生產(chǎn)部門生產(chǎn)領(lǐng)用物料時直接在代管倉領(lǐng)用，并定期匯總代管倉物料耗用數(shù)據(jù)，交由供應商確認。供應商根據(jù)確認的耗用數(shù)量開發(fā)票進行結(jié)算。在供應商結(jié)算前，財務部門根據(jù)耗用匯總暫估耗用材料成本。